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出差管理制度与表（出差管理流程）

无锡管理资讯网 2023-11-27 04:53:43 439

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出差管理制度与表（出差管理流程）

差旅费报销制度及流程

差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。报销基本流程：（1）总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。（2）货币资金支付的批准方式为书面方式。

(金额过大须由董事长审批)第五条差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准： (二)费用标准的补充说明：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

还能与福利积分打通，超标部分可以用福利积分支付，积分不足部分再用微信、支付宝等第三方平台支付。这样在公司费用标准框架下，既满足了员工的出行体验，还让员工在合规的前提下阳光消费。

年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。

经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。